发布时间：2022-02-21 11:08:22 来源：潮州信息网
根据区委统一部署，2021年4月中旬至2021年5月上旬，区委第二巡察组对区医保局党组进行巡察。8月26日，巡察组将巡察情况向区医保局党组做了反馈，指出我局存在的3方面15个问题29个分项问题。截至11月10日，3方面15个分项共29个问题，27个已完成整改，2个努力推进，整改工作取得了明显成效。现将整改情况报告如下。
一、提高政治站位，全盘认领清单，落实整改任务
（一）迅速传达部署
巡察反馈会后，党组及时以文件形式，将《湘桥区委第二巡察组关于湘桥区医保局巡察情况的反馈意见》印发给局股室，要求股室迅速组织传达学习，对照检查，落实整改，并在区政府公众信息网公开发布反馈会情况。9月1日，召开党组扩大会，全面部署巡察整改工作，要求全局党员干部把做好巡察整改工作作为当前和今后一个时期的重大政治任务和重点工作来抓，以高度的政治责任感，对标对表，坚决落实整改工作。
（二）抓实责任分解
9月1日党组召开专题党组扩大会议，聚焦问题，认真研究制定《中共潮州市湘桥区医保局党组关于落实区委第二巡察组反馈意见整改方案》和整改清单，成立区医疗保障局党组巡察整改工作领导小组，由局党组书记、局长蔡巧贤担任组长，成员由黄少雄、郭玮娟、丁丹彤、张枫同志组成。对巡察反馈的3方面15个分项29个问题，党组成员主动认领，经党组会研究制定整改措施，明确了责任领导、责任股室、责任人和整改期限。
（三）强化督促检查
我局采取倒排工期的形式，明确整改工作分三个阶段进行：一是安排部署阶段2021年8月26日至9月2日）；二是全面整改阶段（2021年9月3日至11月3日）；三是全面总结阶段（2021年11月4日至11月10日）。对解决问题的进度、质量、效果情况全程跟踪检查，党组定期听取责任股室、责任人汇报整改任务落实情况，强化督促，及时研究解决整改工作中遇到的困难，集中力量解决存在的问题，以坚定有力的决心和态度抓整改，坚决做到问题不解决不松手、整改不到位不罢休。坚持问题整改与建章立制相结合，从体制、机制上寻求堵塞漏洞、完善提升的治本之策，推动管党治党走向严紧硬。目前整改工作如期完成阶段性任务，达到了预期成效。
二、坚持问题导向，立行立改，全面落实整改措施
（一）贯彻落实党中央决策部署和医疗保障工作方针政策方面存在的问题
1、政治理论学习与业务工作的结合不够紧密，“知行合一”能力有待提高。
（1）存在问题：政治理论学习还存在薄弱环节，第一议题制度未能执行到位。
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：思想认识不到位，没有紧紧把握医保机关首先是政治机关的定位要求，清醒地认识到不断增强政治机关意识，对医保机关加强自身建设具有重大意义。
整改情况：全面落实第一议题学习制度，制订党组中心组理论学习计划，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为医保局党组会议、党支部会议、局务会议等的首要内容和重要任务，定期组织学习,进一步提高党员干部的政治理论水平，进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
（2）存在问题：政治学习存在形式化，学用相长仍有差距。政治理论学习和干部职工的思想实际和医保业务工作结合不够紧密，存在学用脱节的现象，对如何将习近平总书记对医疗保障工作的重要讲话、重要指示精神与我区的实际结合起来，推动我区医疗保障事业高质量发展缺少讨论研究和深剖细析。
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：学用结合的关系没有处理好，存在重业务轻学习的思想，理论体系把握上和“融汇贯通”地运用理论学习成果去指导实际工作上不适应，忽视了理论对实际工作的指导作用，导致理论学习与实际工作脱节。
整改情况：改进学习方法，把政治理论学习和医保业务知识、法律知识的学习结合起来，对照医保工作目标和任务，结合干部职工的思想实际，把习近平总书记对医疗保障工作的重要讲话、重要指示精神与我区的实际结合起来，把提高理论水平同推动局的工作结合起来，不断增强理论指导实践，解决实际问题的能力，全方位协同做好医保扩面征缴工作，努力做到应保尽保，推进基本医疗保险、大病保险、医疗救助托底三重制度综合保障，最大限度减轻参保人疾病负担，充分发挥医保杠杆作用，织密全民医疗保障网，推动我区医疗保障事业高质量发展。
（3）存在问题：对主题教育实践活动和党史学习教育活动不够重视。党组对“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动和党史学习教育活动均缺乏整体部署，没有根据实际组织开展多形式的学习教育。
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：会议记录不够详尽，缺乏整体部署，没有根据实际组织开展多形式的学习教育。
整改情况：提高认识，履行党建第一责任人职责。党组书记带头上党课，讲党史，带领局全体同志认真学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，深入开展党史学习教育，推进“大学习，深调研，真落实”工作。开展专题主题党日活动，开展“我为群众办实事”活动。真正做到“学史明理，学史增信，学史崇德，学史力行”。
2、医保工作机制和体制建设尚未理顺
（4）存在问题：医保业务办理中心还未建立，同时尚未建立独立的医保基金管理结算平台和管理系统，医保业务经办职能仍由社保机构承担，医保业务工作开展受到制约，在落实“放、管、服”改革部署、推动医疗保障系统化、信息化建设仍然滞后。
整改结果：尚未完成，积极推进。
原因分析：医保业务经办职能仍由社保机构承担，医保业务工作开展受到制约，医保信息未能及时获取，影响工作开展。
整改情况：积极向相关领导反映，加强与上级部门和相关职能部门的联系，尽快建立医保业务办理中心。配合上级医保部门的统一部署，完善医保基金管理结算平台和管理系统，促进医保业务工作上新台阶。
3、对医保基金的监督管理不到位
（5）存在问题：在落实《广东省社会保障基金监督管理条例（2016年）》上还有差距，没有与相关职能部门建立对医保基金的监督管理机制，在打击欺诈骗保和对医疗服务价格的监督检查、查处医疗保障领域违法违规行为上尚未形成工作机制和信息共享机制，工作台账和制度不健全，涉嫌骗保行为时有发生。
整改结果：阶段性整改完成，长期推进。
原因分析：制度不健全，没有与相关职能部门建立对医保基金的监督管理机制，导致涉嫌骗保行为时有发生。
整改情况：整合各方资源，聘请第三方专业机构，集中力量，创新工作方式，逐一排查辖区内定点医疗机构违约违规违法行为，实现定点医疗机构现场检查全覆盖。在全面打击违法违规行为的基础上，认真开展打击欺诈骗保专项治理，重点打击诱导住院和虚假住院行为。认真贯彻落实《关于印发<湘桥区2020年度打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动的工作方案>的通知》（潮湘医保[2020]1号）文件精神，定期开展集中巡查监管，建立工作台账，强化定点医疗机构对参保人身份的识别，加强和卫健、公安的联合合力，持续打击查处欺诈骗保行为，建立沟通协调、案件移送等机制，同时加大对违法案件的曝光力度，接受社会监督。
4.对医疗保障事业发展规划还不够细致
（6）存在问题：对全区医保事业发展缺乏谋划。区医保局党组没有根据《潮州市湘桥区医疗保障局党组工作规则》的要求，对全区医疗保障事业发展的中长期工作规划进行研究部署。
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：《潮州市湘桥区医疗保障局党组工作规则》内容有误，党组会议里没有根据《潮州市湘桥区医疗保障局党组工作规则》的要求，对全区医疗保障事业发展的中长期工作规划进行研究部署。
整改情况：根据《中国共产党党组工作条例》，重新修订《潮州市湘桥区医疗保障局党组工作规则》。认真贯彻执行上级医保局的工作部署，结合我区实际，推动我区医疗保障事业健康发展。
（7)存在问题：在抓总协调方面还有待加强。党组对如何拓展医疗保障业务工作，加强与相关职能部门的协作配合，推动医保政策落实的监督检查机制等方面缺乏研究。
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：监督检查机制缺乏，党组没有定期听取汇报并拓展业务工作
整改情况：党组定期听取业务线条汇报，督促业务线条加强与卫健、公安、社保、大病保险承包机构等相关职能部门的协作配合，使各部门各司其职，形成工作合力，持续打击欺诈骗取医保基金的行为，加强对医保基金的监管。加强与民政、残联、财政、社保等部门的配合，做好特殊人群的医疗救助工作。加强与各街道镇、税务、社保等部门的配合，协调推进城乡居民医保扩面征缴工作。
5.疫情防控工作不够深入细致
（8）存在问题：没有结合实际部署防疫工作。疫情防控期间，党组会、局务会在部署疫情防控工作上多为简单传达学习文件精神，没有结合自身职能的实际情况研究具体防控措施。
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：疫情防控期间，没有结合自身职能的实际情况研究具体防控措施。
整改情况：根据《关于印发潮州市湘桥区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室工作方案（第二版）的通知》（潮湘防疫指办[2021]12号）文件精神，积极配合做好医疗救治组、督查督导组、物资经费保障组的工作。结合我局职能，协调推进定点医疗机构“应核尽检”重点人群核酸检测服务费政策的落实和项目的结算工作，发挥疫情防控方面医保的支付保障。协调做好医保经办的防控管理，严格执行办事群众测温、扫码、戴口罩等疫情防控管理要求。落实好内部管控制度，确保工作人员疫苗接种应接尽接、核酸检测应检尽检、非必要不外出等疫情防控措施。
（9）存在问题：工作不够认真细致。防控工作方案和阶段性报告存在重点不突出现象，对下一步工作重点没有根据实际情况认真研究。
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：没有结合自身职能的实际情况研究具体防控措施，防控工作方案和阶段性报告没有根据局实际认真研究。
整改情况：切实做好疫情防控常态化管理，加强宣传引导，强化日常监管，学习疫情防控知识，做好办公环境卫生整治，做好防疫知识宣传普及工作，确保疫情常态化防控措施落实到位。
（二）群众身边腐败问题和不正之风方面存在的问题
1、专项资金核算和管理不规范
（10）存在问题：部分项目资金没有专项核算。
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：因为是新建单位，人员业务不熟悉，导致之前部分项目资金没有专项核算。
整改情况：加强财务人员队伍建设，积极组织财务人员学习政治理论和业务知识，参加财经法规和财务知识培训。严格按照《行政单位会计制度》进行会计核算。
（11）存在问题：专项资金管理不规范
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：因为是新建单位，人员业务不熟悉，导致之前部分专项资金管理不规范
整改情况：加强制度建设,用制度管人管事。结合工作实际修订《财务管理制度》，通过不断建立健全各项规章制度，为医保局财务管理的制度化、科学化和规范化提供了有力保障。严格财务管理，超过限额的支付资金没有经过会议集体讨论不予支付。
2.落实政府采购政策不到位
（12）存在问题：2019年8月购买电脑配件和2020年12月购买电脑维修服务未按规定进行政府采购
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：因为是新建单位，人员业务不熟悉，以为电脑配件和维修不属于采购范围。
整改情况：要求财务人员学习有关政府采购的政策法规，要求财务人员在政府采购的招标、验收、支付款项等环节，必须严格按政府采购的规定办理，分管财务领导加强协调指导。
（13）存在问题：2019年7月9号凭证实际采购与政府采购备案表不符
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：因为是新建单位，人员业务不熟悉导致
整改情况：严格执行政府采购规定，严格资金审核拨付程序，对凡是纳入政府采购范围的项目，而未按规定办理政府采购计划备案的，坚决不予支付采购资金。
3.财务管理还不严密
（14）存在问题：财务资料内容前后不一致。
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：因为是新建单位，人员业务不熟悉导致。
整改情况：加强财务人员业务知识的学习培训，健全《财务管理制度》，明确分工，会计人员认真审核，分管财务领导加强监管，发现问题及时整改。
（15）存在问题：账簿记录不符合规定，银行和现金记录没有做到日清月结
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：因为是新建单位，人员业务不熟悉导致。
整改情况：加强财务人员业务知识的学习和教育提醒，分管财务领导加强监管，做到银行和现金日清月结。
（16）存在问题：没有执行公务卡强制结算制度
整改结果：整改完成。
原因分析：对推行使用公务卡重视程度不够。
整改情况：立行立改，办理公务卡，实行公务卡结算。
4.修缮工程项目管理不规范
（17）存在问题：修缮工作程序倒置
整改结果：整改完成。
原因分析：日常对局财务人员的监督不足，财务工作的检查不多，财务人员工作责任心不强。
整改情况：吸取教训，举一反三，查漏补缺，规范财务管理制度，加强财务人员学习教育，会计人员认真审核，分管财务领导加强监管，发现问题及时整改。
（18）存在问题：支付工程款存在随意性
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：因为是新建单位，人员业务不熟悉导致。
整改情况：吸取教训，举一反三，加强学习，严格执行财务管理制度，对工程款费用数目较大的资金开支，按财务管理制度规定提交党组扩大会会议讨论决定。
（19）存在问题：项目验收工作不严肃
整改结果：整改完成。
原因分析：因为是新建单位，人员业务不熟悉导致。日常对局财务人员的监督不足，财务工作的检查不多，财务人员工作责任心不强。
整改情况：吸取教训，克服不严肃工作态度，查漏补缺，规范财务管理制度，加强财务人员学习教育，会计人员认真审核，分管财务领导加强监管，发现问题及时整改。
（三）基层党组织班子和干部队伍建设方面存在的问题
1、党组领导作用有待进一步加强
（20）存在问题：党组设立不规范。目前局党组成员仅有2名，不符合《中国共产党党组工作条例》的规定；党组活动也存在不符合《条例》规定的行为，没有每月召开一次会议。
整改结果：努力推进。
原因分析：党组成员仅有2名，不符合《中国共产党党组工作条例》的规定。
整改情况：前期已经积极与组织部、编办沟通，目前局增加3个编制，现领导职数为一正两副，下一步将严格根据《中国共产党党组工作条例》的有关规定，规范党组设立，召开党组会议。并将继续积极做好发展党员工作。
（21）存在问题：议事决策程序不够规范，党组领导作用被弱化。局成立至今，“三重一大”决策均是局务会讨论同意后再交党组会讨论，议事决策程序倒置，党组没有对医保服务、医疗救助以及其他主要业务工作进行研究谋划，党组领导作用没有充分体现。同时，“三重一大”决策中，党组成员没有充分发表意见，主要领导没有实行末位表态制。
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：会议记录环节缺失。
整改情况：加强学习，增强对领导班子议事规则重要性的认识。建立和完善议事决策制度，坚持民主集中制，“三重一大”、重要决策和财务金额较大的需要由党组扩大会议研究决定，认真听取同志们的意见建议，班子成员要充分发表意见，实行末位表态制。
（22）存在问题：“关键少数”带动作用不明显
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：班子成员未能充分发挥“关键少数”的示范作用进行学习
整改情况：班子成员要以身作则,先学一步,深学一层,充分发挥“关键少数”的示范作用,在带头宣传宣讲、带头贯彻落实习近平总书记视察广东视察潮州的重要讲话重要指示精神的基础上,带动党员干部学思践悟、深学笃行，理论联系实际，学用相长，把所学所思所想全部投入到医疗保障事业的具体实践中，做到脚踏实地为群众办实事，谋幸福。
2.抓党建主体责任有所缺失
（23）存在问题：党组履行全面从严治党主体责任不到位，对党建工作重视程度不够。党组会没有研究抓好党建工作和落实全面从严治党工作的要求，没有研究和部署党建工作，听取党建工作汇报，党支部自成立后也没有对如何抓好党支部工作进行讨论，也没有对党支部工作进行总结。
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：未能较好地平衡业务工作和党建工作的关系。日常对党建工作不够重视，投入的精力不多，对推动党建工作走深走实力度不够。
整改情况：全面落实从严治党工作要求，进一步完善局党组党建主体责任清单，明确党组成员工作责任及工作要求。主要负责人认真履行第一责任人职责，管好班子、带好队伍，当好廉洁从政表率。班子其他成员履行“一岗双责”，抓好局党建工作。加强党员教育管理，发挥党员先锋模范作用，提高党支部战斗力、凝聚力。
（24）存在问题：党建工作责任落实不到位。目前还没有制定党廉责任制和责任落实清单，没有对业务职能的潜在廉政风险点组织排查，没有制订党员干部“八小时外”监督管理制度，对党员干部的谈心谈话制度也没有落实，党风廉政建设工作还存在盲区。
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：对落实党风廉政建设责任制的重要性、必要性缺乏正确的认识，没有融入到日常业务工作中去。
整改情况：切实增强党组管党治党意识，加强对党建工作的领导，坚决杜绝重业务轻党建现象。健全党风廉政建设责任制度，落实责任清单，制订党员干部“八小时外”监督管理制度，落实党员干部谈心谈话制度。召开局党组扩大会议，学习有关文件精神，研究部署局党建工作，把落实巡察整改，推进党组织建设作为当前重点工作，抓好落实。
3.党内组织生活存在薄弱环节
（25）存在问题：党内选举程序不规范。
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析:会议记录环节缺失。
整改情况：严肃党内政治生活。把“当下改”和“长久立”结合起来，加强党员干部的教育管理，转变党员干部的工作作风，严谨办事，提高办事效率。
（26）存在问题：组织生活缺失。
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：未能真正从讲政治的高度充分认识开展组织生活的重要意义，把组织生活等同于一般工作会议，仅停留在执行制度的要求上。
整改情况：按照《中国共产党支部工作条例（试行）》规定要求，认真抓好党组织“三会一课”、民主生活会、民主评议党员测评会等制度落实，积极开展批评与自我批评，提高党员干部的政治理论水平和业务工作能力。
（27）存在问题：党内制度建设不够严谨。
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：缺乏足够的思想认识，不够严谨。
整改情况：按照《中国共产党党组工作条例》和《中国共产党支部工作条例（试行）》的规定要求，认真修订党组会、理论中心组学习会、支部会等各项党内制度，规范党内生活，严肃党内纪律，用制度管人，用制度管事。
4.落实意识形态工作责任制还有差距
（28）存在问题：意识形态工作与自身职能紧密结合上不充分，在集中抓意识形态专题学习上还不够深入。没有制订意识形态年度工作计划，没有定期召开意识形态工作分析研判和总结会议，没有及时排查医保领域意识形态存在风险，没有建立舆情分析研判处置机制，没有根据实际加强对局内党员干部意识形态的教育培训工作。
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：对意识形态工作极端重要性认识不足，没有将意识形态工作摆上重要议事日程，把意识形态工作作为一项软任务。
整改情况：进一步深化领导干部对意识形态工作的学习研判，下好先手棋、打好意识形态工作主动仗。制订意识形态工作年度计划，完善局班子意识形态工作分析研判处置机制，定期召开意识形态工作会议，分析各相关领域情况，及时化解处置意识形态领域新情况、新问题；严格落实意识形态工作责任制要求，将意识形态工作情况纳入领导干部年度考核内容，压紧压实意识形态工作责任。
5.执行《党政领导干部选拔任用工作条例》程序不规范
（29）存在问题：任免程序过程中涉及干部本人没有按要求予以回避，程序过程不太规范。
整改结果：整改完成，长期推进。
原因分析：党务人员对程序和规定不熟悉。
整改情况：要把学习选人用人相关政策法规作为一项重点内容，组织党员干部学习《党政领导干部选拔任用工作条例》。要求党员干部、特别是分管人事工作的党员干部，要原原本本地学习、不折不扣地执行，切实做到严格按原则办事、按制度办事、按程序办事，不断提高选人用人的质量和水平。
三、强化党建引领，巩固成果，推动工作长效进展
3个月以来，全局党员干部全力落实整改措施，做到整改一个销号一个，巡察整改工作已取得阶段性成效，进一步加强了领导班子建设、干部队伍建设、作风建设和医保业务能力建设，使党的组织更加坚强有力，党的建设更加规范化，全面推进从严治党更加深入。接下来我局将继续以本次巡察为重要契机，领导班子带头，以上率下，结合党史学习教育，加强和巩固整改成果，不断改进工作作风，推动工作长效进展。
（一）贯彻落实从严治党主体责任
坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化全面从严治党意识，严格落实党组主体责任，落实党建工作、党风廉政建设、意识形态工作责任，不断增强从政治高度做好医保工作的能力素质。
（二）扎实巩固整改成效
持续抓好整改落实，始终坚持目标不变、标准不降、劲头不松、力度不减，持续巩固巡察整改成果。对已完成的整改事项，适时组织“回头看”，坚决防止问题反弹；对需要长期坚持的任务，坚持长期抓、反复抓、用力抓，紧盯不放，继续建章立制，推动标本兼治，形成长效机制，高质量完成好整改任务。
（三）全面转化巡察成果
加强巡察整改成果运用，全面贯彻落实上级党委政府方针政策和决策部署，坚持围绕中心开展医保工作。加强领导班子建设、干部队伍建设，不断提升医保队伍的凝聚力和战斗力；加强医保业务能力建设，加强党对医保工作的领导，切实增强医保职能作用，更加广泛地增进共识，努力找出最大的"公约数"，划出最大的"同心圆"，更加有力的推动我局乃至我区发展提质增效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映（电话：0768-2299850；邮政信箱：潮州市湘桥区新洋路北段湘桥区人民政府211、邮政编码：521000；电子邮箱：
xqqylbzj@163.com）。也可径向区委巡察办反映，电子邮箱：czxqxcb@163.com（来信注明：巡察整改落实情况监督）。